CB emeente
Huishoudboekje van de gemeente Heiloo
voor 1980
Tie 'i L o
o
Behandeling gemeentebegroting op
donderdag 1 november a.s.
Sluitend maken begroting 1980
Begrotingsbeeld
Meerjarenperspectief 1980-1984
Nieuwe werken in 1980
Personeel sbestand
De begroting voor 1980 in cijfers
Vf v-
Jtr:-
De onlangs aan de gemeenteraad aangeboden ontwerp-begroting voor 1980
wordt samen met de begrotingen voor het grondbedrijf, zwembad en de sporthal
behandeld in de openbare raadsvergadering van 1 november 1979.
De vergadering begint om 15.30 uur. Allereerst zullen dan de voorzitters van de
raadsfracties hun algemene beschouwingen uitspreken. Daarna volgt beant
woording door het college van burgemeester en wethouders.
Alvorens de verschillende begrotingen vastgesteld kunnen worden volgt dan nog
een behandeling per hoofdstuk of per onderdeel.
De vergadering zal om 18.30 uur worden geschorst en om 20.00 uur worden
hervat.
Een ieder die deze openbare begrotingsbehandeling wil bijwonen om kennis te
nemen van het door het gemeentebestuur voor 1980 uitgezette beleid is van harte
welkom.
Uit de gemeentebegroting 1980 stippen wij hier de volgende punten aan:
Tellen wede extra uitgaven voor 1980 bij elkaar op (f 370.000,— f 316.000,—)
f686.000,— en stellen wij dit bedrag tegenover het overschot van
f367.000, dan blijkt er dus een tekort van f319.000,
Dit tekort stelt het college voor als volgt te dekken:
a. Verhoging van rechten en tarieven - opbrengst f 22.000,
b. Beschikking over een klein gedeelte van de reserves (deze reserves bedragen
in totaal 20 miljoen) - opbrengst f 166.000,—.
c. Verhoging van de onroerend-goedbelasting - opbrengst f 78.500,
d. Verhuur kraakwagen grof vuil - opbrengst f 52.000,
Ada.
1Aan de raad zal worden voorgesteld een aantal rechten en tarieven te verhogen
met het door de regering toegestane percentage van 31/2. Het gaat om het
rioolafvoerrecht (van f 30,— naar f 31,—), de tarieven voor het zwembad, de
sporthal en de gymnastieklokalen.
2. Het reinigingsrecht dat in 1979 f 58,— per zelfstandige huishouding bedroeg
wordt gewijzigd in een recht van f 55,voor gezinnen en f 35,voor één
persoons huishoudens. Hier staat tegenover dat de gratis verstrekking van
100 huisvuilzakken door de gemeente per 1 januari 1980 komt te vervallen.
Huisvuilzakken zullen voortaan bij de plaatselijke middenstand gekocht
moeten worden. Deze zakken behoeven dan niet meer voorzien te zijn van de
opdruk HEILOO, maar uitsluitend voldoen aan de zgn. komo keur.
Over de nieuwe huisvuilregeling en de eveneens perl januari 1980 in te voeren
nieuwe regeling voor het ophalen van grof huisvuil ontvangen de inwoners
t.z.t. nog nadere informatie.
Ad. c.
Aan de raad zal worden voorgesteld, het tarief van de onroerend-goedbelasting
te verhogen met ruim 5%. Het tarief wordt dan voor de eigenaar en voor de
gebruiker gebracht op f 1,85 per f 3.000,waarde van het onroerend-goed (was
f 1,75).
De begroting van de gemeente Heiloo is ook voor 1980 weer sluitend. Er is zelfs
(na verplichte reservering) nog een overschot van f 367.000, Hoewel dit
ogenschijnlijk een gunstige uitkomst is, is dit bedrag toch niet toereikend om de
door het college van burgemeester en wethouders nodig geachte extra uitgaven
te betalen. Deze extra uitgaven betreffen allereerst nieuwe investeringen tot een
bedrag van ruim 3 miljoen gulden waaruit rente en aflossingslasten voortvloeien
van f 370.000,— per jaar. Als voornaamste nieuwe investeringen noemen wij:
Vernieuwen wegdek Kennemerstraatweg (tussen v. Aostastraat
en Zevenhuizerlaanf600.000,
Aanbrengen verkeerslichten op kruispunt Kennemerstraatweg-
Zevenhuizerlaan-Groenelaan (met aanvullende voorzieningen)f 275.000,
Uitbreiding capaciteit rioolstelsel f500.000,
Aankoop nieuwe vuilnisautof 220.000,
Voorzieningen openbare bibliotheek en leeszaal aan de
Kennemerstraatwegf220.000,
Inrichten terrein rond nieuwe muziekschool aan Het Veldf350.000,
Isolatie openbare gebouwen (1 e fase)f 145.000,
Daarnaast is er het personeelsbestand. In de gemeente is steeds een terug
houdend personeelsbeleid gevoerd. Ondanks de groei van de gemeente, zowel
qua inwonertal als qua woon- en groengebied onderging het personeelsbestand
slechts weinig of geen uitbreiding.
Toeneming van werkzaamheden werd opgevangen door mechanisatie en uitbe
steding aan derden.
Reeds vorig jaar werd duidelijk dat uitbesteding aan derden van het plantsoen-
onderhoud een blijvend karakter had gekregen. Vanwege de hoge kosten die
daarmee gemoeid waren is toen besloten de plantsoendienst met 6 man te
versterken.
Het college acht het gewenst in 1980 de plantsoendienst andermaal met 4 man te
versterken en de onderafdeling gemeentewerken (wegen, riolen enz.) eveneens
met 4 man, mede gelet op de voltooiing van de nieuwe wijken De Ronge, Boe-
kenstein en Baetenburg.
De kosten van deze personeelsuitbreiding zullen in totaal f 316.000,—
bedragen.
Voor het eerst heeft het college aan de raad een meerjarenperspectief aangebo
den voor de jaren 1980-1984. Het is de bedoeling dit meerjarenperspectief ieder
jaar bij te stellen voor de volgende 5 jaren.
Hoewel het altijd bijzonder moeilijk blijft om in de toekomst te kijken heeft het
college toch mede aan de hand van door de rijksoverheid verstrekte prognoses
een schatting gemaakt van de in de komende jaren te verwachten inkomsten.
Tegenover deze te verwachten inkomsten kunnen dan de door het college ge
wenste en uitvoerbaar geachte voorzieningen worden gesteld. Uit de opstelling
van de meerjarenraming blijkt duidelijk dat, indien geen bijzonder grote inves
teringen worden gedaan in wegen en gebouwen volstaan zal kunnen worden met
beperkte aanpassingen van de rechten, tarieven en belastingen ter grootte van de
te verwachten inflatie.
Zullen grote investeringen wél moeten worden gedaan dan zal zulks gepaard
gaan met het brengen van grotere financiële offers.
Deze gehele extra last kan met uitzondering van de jaren 1980 en 1982, waarvoor
mogelijk een uitkering uit het reservefonds nodig zal zijn, worden opgevangen
door de hogere rijksbijdragen en gemeentelijke inkomsten.
In de begroting voor 1980 bedragen de kosten van het verzorgingspeil
f 1.860,08 per inwoner, g.esplitst als volgt:
f 143,63 7,7% voor algemeen beheer (kosten bestuursapparaat)
43,72 2,4% voor openbare veiligheid (brandweer, straatverlich
ting, verkeersvoorzieningen)
15,56 0,8% voor volksgezondheid (ambulancedienst, kruisver
enigingen, schoolartsendienst, keuringsdienst van
waren, inentingen, bevolkingsonderzoeken)
128,81 6,9% voor volkshuisvesting (woningbouw, verbetering van
woningen)
375,08 20,2% voor openbare werken (onderhoud straten en wegen,
plantsoenen, riolering, begraafplaatsen, gemeente
reiniging)
13,66 0,7% voor eigendommen niet voor de openbare dienst be
stemd (gemeentelijk woningbezit, volkstuinen)
602,63 32,4% voor onderwijs, cultuur en recreatie (onderwijs, bi
bliotheek, volksmuziekschool, sportterreinen,
zwembad, sporthal)
526,15 28,3% voor sociale zorg en maatschappelijk werk (bijstands
uitkeringen, sociale werkvoorziening, bejaardenzorg)
4,90 0,3% voor economische aangelegenheden (winkelcentra,
V.V.V.)
5,94 0,3% voor overige uitgaven (kostwinnersvergoeding)
f1.860,08 100
Degenen die de begroting met geleidebrief en het meerjarenperspectief
1980-1984 willen inzien kunnen dit doen op het gemeentehuis tijdens de
kantooruren en in de openbare bibliotheek (Kennemerstraatweg en Male-
voort) tijdens de uren van openstelling.
UITKIJKPOST
24 OKTOBER 1979
T
V
