Heiloo behoudt positieve koers
richting sluitende begroting
ilH
no
13
'mÊm>
O
HEILOO
Raadhuisplein 1 Pb. 1 1850 AA Heiloo afd. Voorlichting 535 66 41. Gemeentehuis dagelijks open van 8.00 -12.30 uur en maandagavond van 18.00-20.00 uur. www.heiloo.nl
Op maandag 7 november worden algemene beschouwingen gehou
den in de gemeenteraad over de programmabegroting 2006, het
meerjarenperspectief 2006-2009 en de belastingvoorstellen voor
2006 van de gemeente Heiloo. In de raadsvergadering van 10 novem
ber 2005 neemt de gemeenteraad besluiten over deze onderwerpen.
Hieronder treft u een samenvatting aan. In deze Uitkijkpost kunt u
ook een eerste reactie van de fracties lezen.
De financiën van de gemeente
Heiloo komen binnen een aantal
jaren weer helemaal op orde.
Hierdoor is het mogelijk om een
aantal zaken op te pakken, zon
der dat de huidige plannen en
kwaliteit worden aangetast. Dit
blijkt uit de programmabegro
ting 2006 en het meerjarenper
spectief tot en met 2009 van de
gemeente Heiloo.
In de raadsvergadering van 11
juli 2005 heeft de gemeenteraad
ingestemd met de kaderbrief
2005-2009. In de kaderbrief staan
de kaders die het college moet
aanhouden bij het opstellen van
de begroting en het meerjaren
perspectief. De voorstellen van
de gemeenteraad heeft het colle
ge meegenomen en verwerkt in
de nu aangeboden programma
begroting 2006 en het meer
jarenperspectief tot en met 2009.
Positief saldo
De programmabegroting voor
2006 heeft een positief saldo van
3,2 miljoen. Dit positieve saldo
wordt veroorzaakt door 3,9
miljoen opbrengsten uit grond
exploitaties en verkoop van
gemeentelijke accommodaties.
Zonder deze incidentele opbreng
sten uit grondexploitaties en ver
kopen, bedraagt het saldo 0,7
miljoen negatief.
In juli van dit jaar werd voor 2006
nog een negatief saldo verwacht
van 0,8 miljoen (zonder inciden
tele opbrengsten). Het positieve
verschil van ongeveer 100.000
is het gevolg van de nieuwste
gegevens over de afschaffing van
de het gebruikersdeel van de
Onroerendzaakbelasting (OZB).
Onroerendzaakbelasting
(OZB)
Momenteel ligt er een wetsvoor
stel om het gebruikersdeel van de
onroerendzaakbelasting voor
woningen af te schaffen per 1
januari 2006. Dat zult u merken
als u de aanslag voor de onroe
rendzaakbelasting ontvangt in
het voorjaar. Deze aanslag zal
lager zijn dan voorgaande jaren.
Voor de gemeente betekent het
dat een aanzienlijk deel van de
gemeentelijke inkomsten wegvalt.
Het wegvallen van deze inkom
sten wordt vergoed dóór het
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
via het gemeentefonds. In mei
heeft het ministerie van BZK nog
aangegeven dat de weggevallen
inkomsten niet volledig vergoed
zouden worden. Begin september
bleek echter dat de gemeente
Heiloo toch het volledige bedrag
van de weggevallen opbrengst
ozb-gebruikersdeel vergoed krijgt.
Hierdoor heeft de afschaffing van
het ozb-gebruikersdeel nauwe
lijks financiële gevolgen voor de
gemeentelijke begroting.
Meerjarenperspectief
2006-2009
In het vervolg op de kaderbrief is
ook een inschatting opgenomen
voor de begrotingen van de
komende jaren (het meerjarenper
spectief). Deze prognose is even
eens opgesteld zonder de inciden
tele opbrengsten uit grond
exploitaties en verkopen van
accommodaties.
Op basis van de huidige gegevens
neemt het begrotingstekort snel
ler af dan in de kaderbrief werd
vèrwacht. De begroting 2008 ver
toont nog een klein tekort van
17 duizend. Waarna in 2009 het
structurele saldo positief is. Met
de provincie is de afspraak
gemaakt dat Heiloo vanaf 2008
een sluitende begroting heeft.
Vanwege het geringe structurele
tekort en de hoogte van de inci
dentele opbrengsten voor de
jaren 2006 tot en met 2008, vindt
het college het niet noodzakelijk
nu extra ruimtebesparende maat
regelen voor te stellen.
111017500156
De incidentele opbrengsten
betreffen de verkoopopbrengsten
van al reeds geplande verkopen
van accommodaties en de grond
exploitaties voor de komende 3
jaar.
Budgetreserve neemt
fors toe
Door de aanzienlijke incidentele
opbrengsten wordt verwacht dat
de budgetreserve de komende 4
jaar zal oplopen van 0,5 miljoen
per 1 januari 2006 tot 8,6 mil
joen per 1 januari 2010. Dit is een
toename die eerder niet in deze
omvang was voorzien.
Nieuw beleid
De afgelopen jaren is er nadrukke
lijk voor gekozen om geen nieuw
beleid in ontwikkeling te brengen
vanwege de krappe financiële
positie van de gemeente. Hoewel
het college ook nu nog terughou
dend is, worden in het meerjaren
perspectief ook de uitgaven voor
nieuw beleid verwerkt. Ondanks
die extra uitgaven wordt al in
2009 een redelijk begrotingsover
schot verwacht. Dat geeft aan dat
de financiële positie van de
gemeente vanaf 2006 ruimte kan
geven voor nieuw beleid.
Herinrichting Trefpunt: Op basis
van eerdere college- en commis
sieuitspraken wordt de herinrich
ting van het Trefpunt de komende
tijd nader uitgewerkt. Drie boven
woningen worden vrijgemaakt en
omgebouwd tot bijvoorbeeld kan
toorruimte voor de Stichting
Ouderenwerk Heiloo. De kosten
zullen waarschijnlijk zo'n 30
duizend bedragen. Daarnaast
wordt op de langere termijn het
Trefpunt heringericht. Het beno
digde krediet wordt voorlopig
geschat tussen de 200 en 300
duizend.
Integraal Huisvestingsplan Order
wijs (IHP): Van alle onderdelen uit
het IHP is alleen met betrekking
tot Plan Oost nog geen definitief
besluit genomen. Duidelijk is dat
er forse investeringen gedaan zul
len worden om de schoolgebou
wen van de Springschans en de
Benedictus te renoveren of te ver
vangen. Het geraamde investe
ringsbedrag bedraagt zo'n 2,4
miljoen, wat vanaf 2008 zou lei
den tot een jaarlijkse last van
ongeveer 210 duizend (gedu
rende 40 jaar).
Archeologie: Vanwege de groot
schalige ontwikkeling van
bouwgrond die de komende
jaren plaatsvindt in onder ande
re de Zandzoom en het
Zuiderloo komen veel kosten op
gebied van archeologie op de
gemeente af. Een voorlopige
schatting geeft aan dat de
kosten rond de 25 duizend per
jaar komen te liggen.
Speelplaatsen: In 2005 worden
reeds twee nieuwe speelplaat
sen aangelegd. Ook voor 2006
bestaat nog de wens een nieuw
speelterrein te creëren. Dit zou
een investering van 30 dui
zend vergen. De bijbehorende
kapitaallasten zijn ongeveer 6
duizend per jaar.
Duurzaam veilig: In het
Verkeersplan Heiloo wordt uit
voering gegeven aan het lande
lijke programma Duurzaam
Veilig. De kosten die dit met
zich meebrengt, kunnen niet
volledig worden gedekt uit de
bestaande budgetten voor
wegenonderhoud. Daarnaast is
de bestemmingsreserve Duur
zaam Veilig uitgeput. Voor
gesteld wordt om voor de
komende 5 jaar een jaarlijks
budget vast te stellen voor
Duurzaam Veilig van 20.000,-.
Deze ramingen kunnen, indien
de raad daartoe besluit, ook
worden ingezet voor andere
zaken. Indien wordt besloten tot
een verdere verhoging van de
ramingen voor nieuw beleid,
dan moeten daarvoor aanvul
lende dekkingsmiddelen wor
den aangewezen. Dit om het
uitgangspunt van een sluitende
begroting in 2008, zoals dat ook
in het raadsprogramma staat,
overeind te houden.
(Vervolg op volgende pagina)
Belangrijke nummers
Alarmnummer: 112
Brandweer:
072 5644444
Politie: 0900 8844
UITKIJKPOST
26 OKTOBER 2005
Heiloo contact
/m
3,
rt4„
(locale tarief)
